1.1 目的

 

　　為了規范供應商資源管理，建立健全供應商開發、維護、服務、淘汰管理流 程，降低采購成本，增強供應安全系數及供應可靠性，并推動公司相關部門與供 應商的友好交流與長期合作，增強供應商與公司合作的信心，提升企業品牌效益和社會效益，特制定此管理制度。

 

　　1.2 適用范圍

 

　　適用于對向本公司提供產品、技術、服務等相關項目、物資的供應商。

 

　　1.3 職責及要求

 

　　1）采購部是供應商關系管理的歸口部門，負責供應商開發、供應商走訪、供 應商服務、供應商關系維護、供應商檔案管理工作，負責供應商等級鑒定、考核評價。

 

　　2）生產管理部、品質管理部、技術管理部等業務部門協助從供貨交期、供貨品質、售后服務等方面對供應商進行考核、評價。

 

　　3）人力資源部不定期對采購部的歸口職能進行監督抽查。

 

　　4）總經理負責供應商等級鑒定、考核評價的審批工作。

 

2、供應商資料采集

 

　　主要由供應商填寫《供應商基本資料表》。該表包括下列內容：

 

　　1）公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail 、網址、負責人、聯系人。

 

　　2）公司概況，如資本額、成立日期、 占地面積、營業額、銀行信息。

 

　　3）設備狀況。

 

　　4）人力資源狀況。

 

　　5）主要產品及原材料。

 

　　6）主要客戶。

 

　　7）生產能力。

 

　　8）其他必要事項。

 

3、供應商調查與初步等級鑒定

 

　　3. 1 由采購部（或者相關業務部門下屬采購組，例如技術部、生產部、項目部） 實施采購前，針對意向供應商進行市場調查，但應優先對公司物資合格供應商名 冊上的合格供應商進行考察。具體調查范圍包括：供方產品質量、企業信息、售 后服務等詳細情況，初步確定質量可靠、價格合理的供應商作為候選方，并填好《供應商調查表》備案。

 

　　3.2 由采購部組織生產管理部、品質管理部、技術管理部等部門相關人員組成 供應商調查小組，對供應商實施調查、評價，并填寫《供應商調查表》、《供應商調查考核評分表》。

 

　　3.3 評價結果由各部門負責人作出建議、簽字確認，供總經理核定是否準予成為公司合格供應商以及對等級鑒定結果的確認。

 

　　3.4 調查評價（等級評價）主要從價格評核、質量評核、技術評核、生產管理評核四個方面實施。（詳見附件）具體評價標準如下：

 

　　A 級供應商：是指有較強資源優勢和墊資能力，供應的物資、提供的服務性 價比高等優勢及誠實守信的商家。評定過程中，A 級供應商數量不得超過供應商總數的 30%。

 

　　B 級供應商：是指有一定資源優勢和墊資能力，供應的物資、提供的服務性價比好等優勢及誠實守信的商家。

 

　　C 級供應商（輔導供應商）：是指與公司有業務往來的除 A 級及 B 級供應商以外的供應商，但需要進行一定的輔導支持。

 

　　D 級供應商（不合作供應商）：是指除上述供應商以外的、難溝通或惡意損害我公司聲譽和利益的供應商。如評為該類供應商，公司須終止與其所有業務合作。

 

　　3.5 采購部根據已批準的供應商等級，分類建立供應商關系檔案。

 

4、供應商關系管理與維護

 

　　4.1 采購部根據已評定的供應商等級建立供應商等級評定目錄清單傳送相關部門以及公司領導，并及時更新。

 

　　4.2 采購部應建立健全供應商檔案并及時更新，尤其是當企業法人名稱、法人 代表、供銷業務負責人或企業資產、注冊資金等指標變化后，應及時督促對方及時提供相關證件或證明材料，并把相關資料納入供應商檔案及時更新。完整檔案內容包括：

 

　　① 單位名稱、地址、供應（物資）名稱。

 

　　② 法定代表人，業務負責人及聯系電話。

 

　　③ 經營規模、企業資信情況簡介。

 

　　④ 該供應商與其它主要企業合作情況。

 

　　⑤ 年度供應情況分析：供應數量、金額、主要質量指標，有無年度質量異議、 采購計劃完成情況，對我公司每月較穩定的供應量，我公司的計劃采購量及供方重要事件紀要。

 

　　⑥ 雙方高層互訪或重大合作意向紀要。

 

　　⑦ 戰略性供應商領導班子（變化）情況。

 

　　4.3 合作關系的維持和加強

 

　　1）對已建立的合作關系，指定專人對重要供應商生產、經營相關信息進行收 集和管理，密切關注現有供應商的供銷現狀及其動態變化情況，遇有重要信息須 立即填報“市場異常信息調查表 ” 并分析產生異常的原因、措施和對策、資源補 救渠道提交綜合管理部；綜合管理部在接采購部門報告后應即時組織調查、并制定相關處理方案報公司總經理審批后匯同采購部門執行。

 

　　2）采購部每年牽頭策劃 1~2 次大型走訪活動，增強雙方的合作與交流。業務經辦部門必須參與，必要時可請公司相關部門和公司領導參加。

 

　　3）每年舉辦 1-2 次供應商參加的主題論壇活動，活動主題可以定為公司戰略 主題、學習類主題（例如幫助供應商核心領導提高管理能力）、拓展活動類主題、輕松聚會類主題等等。

 

　　3）采購部門應建立健全供應商服務體系，對每個供應商、每筆業務須指派專 人對外銜接。應及時協調處理供應商提出的物資質量、數量、服務要求等異議，并及時將信息反饋至相關部門。

 

　　4）對供應商主動反饋的重要意見，要求采購部在收到供應商要求后應予以登 記并在 1 個小時內征詢相關部門及領導意見，提出解決方案和向供應商回復溝通處置意見。

 

　　5）向供應商提供必要的輔導服務支持。

 

5、供應商考核與評價

 

　　5.1 年度考核

 

　　公司每年對所有供應商的服務進行一次全面、綜合考核，并按評分等級標準 重新定級，具體由采購部組織生產管理部、品質管理部、技術管理部等部門相關負責人組成考核評價小組，考核結果提交總經理審批。

 

　　具體標準如下：

 

等級	分數標準	相應措施
A	85～100分	可加大采購量或給予一定的獎勵；質量、逾期率為滿分，經管理小組進一步考察，認定為特別優秀的供應商的物料可享受免檢待遇
B	70～84分	合格供應商可正常采購
C	60～69分	輔導供應商，需進行輔導，應減量采購或暫停采購
D	59分以下	不合格供應商，應予以淘汰

 

　　5.2 不定期審查

 

　　不定期審查主要指針對對公司比較重要的產品或者服務供應商進行隨機性實 地審查，審查過程中仍然可以采用年度考核表，但側重于產品質量、服務等內容，具體審查組織、流程以及評價標準同年度考核。具體安排如下：

 

　　1）針對業務量大，產品對本公司比較重要的，每半年進行一次實地審查。

 

　　2）針對業務量小，產品對本公司比較重要的，每年進行一次實地審查。

 

　　3）針對業務量小，產品相對簡單，每年進行一次書面資料復查。

 

　　4）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，應隨時對供應商進行審查。

 

　　5.3 滿意度測評

 

　　每年實施          次滿意度測評。供應商滿意度測評由采購部提供表格，由相 關部門填寫，由采購部組織回收并統計測評結果匯總報公司總經理審批。具體評價標準：

 

　　如一年內全部為滿意，則供應商可優先升級；較不滿意或不滿意數超過 4 個以上，供應商將被降級；若連續兩次降級則對該供應商作不合作處理。

 

6、優惠及獎懲

 

　　6.1 付款優惠：供應商付款優先次序原則上依次為：A 、B 、C 、D。

 

　　6.2 采購優先：在質量、價格等同的情況下，公司采購分配次序原則上為：A、B 、C 、D。

 

　　6.3 以上付款及采購優惠方案必須報總經理審核后才能實施。

 

　　6.4 A 級和 B 級供應商，可優先參加本公司舉辦各項培訓和交流活動。

 

　　6.5 在考核、審查以及滿意度評價中，按照相應的評價標準予以獎懲。

 

　　6.6 如發現供應商惡意詆毀公司信譽造成公司直接或間接經濟損失或名譽損失的，將據情節輕重降級供應商資格直到終止合同，斷絕一切業務交往。

 

　　6.7 凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償；信譽不佳的供應商酌情作延期付款或減少合作等處理。

 

　　6.8 C 級供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

 

　　6.9 C 級以下供應商三個月內未能達到合格供應商之標準，應予以停止交易，性質惡劣的列入公司供應商黑名單。

 

　　6.10 因上述 5.6-5.9 原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。

 

7、附則

 

　　7.1 本制度解釋權歸屬本公司，由 部門具體負責解釋與修訂。

 

　　7.2 本制度自動列入公司規章制度序列中。

 

　　7.3 本制度自總經理簽字后即生效。