項(xiàng)目

違 規(guī) 內(nèi) 容

罰款金額（元/次）

全公司人員

1進(jìn)入車(chē)間不按規(guī)定換工作鞋、穿戴工作服/帽、不洗手消毒直接進(jìn)入車(chē)間

2人為惡意損壞檢驗(yàn)設(shè)備及儀器的行為

3使用不合格計(jì)量?jī)x器、檢驗(yàn)設(shè)備

4進(jìn)入車(chē)間經(jīng)檢查個(gè)人衛(wèi)生不合格的

5未經(jīng)品管確認(rèn)隨意撕毀、更改品管標(biāo)示單

6帶食品/飲料進(jìn)入車(chē)間

7化妝、戴首飾進(jìn)入車(chē)間

8在車(chē)間或者更衣室內(nèi)吸煙

9在車(chē)間或更衣室內(nèi)隨地吐痰

10不按規(guī)定洗手消毒程序進(jìn)行洗消操作

11穿工作服進(jìn)入衛(wèi)生間

12 慫恿他人離職鬧事或，不服從公司領(lǐng)導(dǎo)安排（視情節(jié)輕重而定）給予處罰

13上班時(shí)間未穿廠服、各個(gè)工作崗位未穿生產(chǎn)相關(guān)的工作服

14 未經(jīng)允許帶手機(jī)進(jìn)入車(chē)間

更衣室/洗消間管理

1 私人鞋、工鞋未按照規(guī)定放置各自鞋區(qū)

2 工作鞋、中轉(zhuǎn)鞋當(dāng)天使用后未及時(shí)清洗

3 私人衣服、工衣未按照規(guī)定掛置各自區(qū)域

4工作服、圍裙當(dāng)天使用后未及時(shí)清洗

5 車(chē)間洗手消毒處配備有充足的消毒水，且濃度符合要求（75%酒精、50-100ppm次氯酸鈉），并每3小時(shí)監(jiān)測(cè)一次，并有監(jiān)測(cè)記錄，濃度不符合要求的要及時(shí)更換，且要有更換記錄。

6 洗手設(shè)施/烘干設(shè)施/消毒設(shè)施可以正常使用,消毒液充足。

7 進(jìn)入車(chē)間人員工作服/帽（鞋）穿戴符合要求，工作服/帽無(wú)破損，掉線等現(xiàn)象

8 未按要求過(guò)風(fēng)淋或故意關(guān)閉風(fēng)淋

9未按要求洗手或不洗手進(jìn)入車(chē)間

10 消毒水配比錯(cuò)誤，更衣室內(nèi)不得有食品、藥品、不明物品、化學(xué)品

工藝規(guī)范管理

1 原料包裝袋薄膜沒(méi)處理干凈將原料直接投入使用

2 生產(chǎn)用物料直接放置在地面上

3 操作過(guò)程中有原料/半成品/成品掉落地面，直接從地面撿起沒(méi)經(jīng)過(guò)任何清洗處理，或未按清洗流程處理就投入使用或者正常包裝

4 操作人員未核實(shí)生產(chǎn)物料和工藝標(biāo)準(zhǔn)而盲目生產(chǎn)

5 生產(chǎn)操作過(guò)程中不按制訂的工藝標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范作業(yè)

6 使用回收變質(zhì)、過(guò)期原料、報(bào)廢品

7 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)與當(dāng)日生產(chǎn)產(chǎn)品不相關(guān)的原輔料

8 產(chǎn)品切換時(shí)，因不按規(guī)定做好清場(chǎng)，導(dǎo)致有產(chǎn)品物料交叉污染和混雜的

9 產(chǎn)品生產(chǎn)日期錯(cuò)印、無(wú)碼、噴碼不清晰、無(wú)碼等日期問(wèn)題

10 產(chǎn)品包裝沒(méi)有按規(guī)定過(guò)稱(chēng)，重量不達(dá)標(biāo)

11包材沒(méi)有拆除外包裝直接進(jìn)入內(nèi)包裝間

12 現(xiàn)場(chǎng)殺菌時(shí)長(zhǎng)與工藝要求不一致

13 現(xiàn)場(chǎng)殺菌溫度與工藝要求不一致

14 現(xiàn)場(chǎng)殺菌記錄數(shù)據(jù)與在線產(chǎn)品不一致

15 殺菌公式與在線殺菌產(chǎn)品不相符

16 殺菌完成產(chǎn)品出欄序號(hào)與報(bào)警設(shè)備顯示序號(hào)不一致

17 殺菌工序未及時(shí)校驗(yàn)溫度計(jì)等設(shè)備，導(dǎo)致殺菌異常的

18 外包裝材料進(jìn)入內(nèi)包裝間進(jìn)行作業(yè)

19 金檢機(jī)手違反操作規(guī)范作業(yè)

20 生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行時(shí)上面放置物品

21 外包所用包材物料與在線產(chǎn)品不一致

22 外箱打碼生產(chǎn)日期與內(nèi)包產(chǎn)品日期不一致

23 外箱產(chǎn)品圖案文字與工藝要求不一致

24 金檢儀和X光機(jī)未及時(shí)校準(zhǔn)和及時(shí)登記

25 產(chǎn)品發(fā)生嚴(yán)重異物，相關(guān)工序未及時(shí)發(fā)現(xiàn)

26 明知是不合品的還繼續(xù)生產(chǎn)的

27 產(chǎn)品重量和手工貼標(biāo)不符合工藝要求

28 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生質(zhì)量異常，隱瞞或不及時(shí)上報(bào)的

29 未經(jīng)請(qǐng)示和允許私拉電線或私自改變?cè)O(shè)備操作規(guī)程

30 生產(chǎn)過(guò)程中，下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序存在明顯異物

人員衛(wèi)生管理

1.不按規(guī)定穿戴工作服、工作鞋、頭套、口罩、手套

2衣服上有線頭外露、掉落頭發(fā)

3 留長(zhǎng)指甲（大于2mm)

4 口罩沒(méi)按規(guī)定佩戴（鼻孔或嘴巴露出）

5 化妝（涂口紅、美甲、噴香水等）

6 佩戴首飾、手表等

7生產(chǎn)過(guò)程中，不按要求定時(shí)對(duì)手部消毒作業(yè)

8 在處理食品原料或其他任何被污染的材料后，未及時(shí)清洗手部和消毒

9在生產(chǎn)結(jié)束后各生產(chǎn)線崗位的生產(chǎn)員將生產(chǎn)垃圾未及時(shí)清理并換上新的垃圾袋

10在生產(chǎn)過(guò)程（內(nèi)包）需保持車(chē)間地面清潔干燥，天花板不得出現(xiàn)滴水發(fā)霉

11上完衛(wèi)生間后不按規(guī)定流程進(jìn)行洗手消毒作業(yè)，直接進(jìn)入車(chē)間

清潔用具管理

1生區(qū)用具和熟區(qū)用具交叉使用

2食品接觸面的清潔用具與非食品接觸面的清潔用具交叉使用

3清潔毛巾明顯脫線、破爛、臟污、有異味

4清潔用具班后清潔不當(dāng)，有物料殘?jiān)�或其它臟污物殘留。

5使用違規(guī)的清潔用具（鋼絲球、百潔布或其它有異物風(fēng)險(xiǎn)的清潔用具）

6現(xiàn)場(chǎng)的清潔用具不按指定存放點(diǎn)放置，隨意放置或丟棄

7清潔工具未進(jìn)行消毒

標(biāo)簽標(biāo)識(shí)管理

1現(xiàn)場(chǎng)物料沒(méi)有正確標(biāo)識(shí)（物料名稱(chēng)、制作日期、數(shù)量等）

2生產(chǎn)容器（物料框、桶、缸、罐）沒(méi)有標(biāo)識(shí)區(qū)分用途管理

3物料標(biāo)識(shí)缺損、生銹、開(kāi)裂，有異物風(fēng)險(xiǎn)

4標(biāo)識(shí)不清楚、使用錯(cuò)誤

工器具管理

1現(xiàn)場(chǎng)使用有破損的物料用筐/桶

2物料用筐/桶明顯由于班后衛(wèi)生清潔不當(dāng)有殘?jiān)�、臟污

3現(xiàn)場(chǎng)用物料勺/鏟等用具有缺損、孔洞、生銹

4物料桶使用前沒(méi)經(jīng)過(guò)清潔，交叉混用致使不同物料混雜

5現(xiàn)場(chǎng)維修工具不按規(guī)定存放，淸潔用具未按要求分類(lèi)管理（用途區(qū)分、定置管理）

6與食品直接接觸的工器具使用結(jié)束后未進(jìn)行消毒處理

7維修用具分類(lèi)擺放、標(biāo)識(shí)清晰，現(xiàn)場(chǎng)不得出現(xiàn)亂放的維修用具

8利器按要求進(jìn)行有效管控（抽査確認(rèn)利器收發(fā)記錄、檢査記錄，確認(rèn)記錄數(shù)量與現(xiàn)場(chǎng)數(shù)量一致）

9生產(chǎn)容器（物料框、桶）沒(méi)有標(biāo)識(shí)區(qū)分用途管理

10發(fā)現(xiàn)工器具有異常，不及時(shí)上報(bào)，還繼續(xù)使用

車(chē)間物料管控

1車(chē)間生產(chǎn)用物料、半成品、成品有明確時(shí)間標(biāo)識(shí)（包括物料名稱(chēng)、制作日期、時(shí)間點(diǎn)）

2生產(chǎn)用包材須分類(lèi)存放且擺放整齊、包材名稱(chēng)有明確標(biāo)識(shí)（標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱(chēng)、己噴碼的噴碼日期）

3生產(chǎn)用料必須在保質(zhì)期以?xún)?nèi)，不得使用過(guò)期、變質(zhì)原料

4落地產(chǎn)品要用塑料棧板

設(shè)備管理

1生產(chǎn)設(shè)備班后衛(wèi)生檢查不合格

2生產(chǎn)設(shè)備零部件生銹，存在異物風(fēng)險(xiǎn)

3生產(chǎn)設(shè)備（包括輸送帶）有缺損沒(méi)有及時(shí)維修

4生產(chǎn)設(shè)備存在安全隱患或者嚴(yán)重異常仍然正常使用

5設(shè)備故障維修時(shí)沒(méi)有掛牌標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)維修沒(méi)有合理防護(hù)致使有污染正常產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)

6生產(chǎn)設(shè)備維修完后維修工具沒(méi)有按規(guī)定收集清理出現(xiàn)場(chǎng)

7設(shè)備控制箱內(nèi)衛(wèi)生清潔，沒(méi)有蟲(chóng)害尸體和其它不相關(guān)雜物

8車(chē)間使用未經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格的電子稱(chēng)進(jìn)行稱(chēng)量作業(yè)

9設(shè)備沒(méi)有按要求做好生產(chǎn)前點(diǎn)檢，導(dǎo)致金屬異物污染產(chǎn)品

10生產(chǎn)設(shè)備使用完成后未及時(shí)進(jìn)行消毒清洗

車(chē)間環(huán)境

1天花板清潔不滲水、滴水，發(fā)霉、異物污染隱患

2通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)作正常有效，有防護(hù)、通風(fēng)網(wǎng)無(wú)積灰（空調(diào)室通風(fēng)系統(tǒng)正常運(yùn)行）

3地溝、地漏無(wú)堵塞、無(wú)積垢、無(wú)異味，地溝全部加蓋，地溝中無(wú)掃入的垃圾、設(shè)備零部件、廢棄原料：地溝加地漏防護(hù)  

4生產(chǎn)過(guò)程中如果有施工必須做好現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)措施，施工后現(xiàn)場(chǎng)零部件殘留，清洗徹底無(wú)物理、化學(xué)污染隱患方可使用

員工行為不當(dāng)管理

1 對(duì)質(zhì)量管理人員進(jìn)行辱罵、毆打

2未經(jīng)品管確認(rèn)隨意撕毀、更改品管標(biāo)示單

3對(duì)質(zhì)量管理人員作出的合理處罰方案不配合、拒絕接受

4對(duì)質(zhì)量管理人員的日常檢查工作不配合、不執(zhí)行、態(tài)度惡劣

半成品管理

1半成品入庫(kù)沒(méi)有做好標(biāo)識(shí)或者標(biāo)識(shí)不齊（名稱(chēng)、生產(chǎn)日期、數(shù)量、規(guī)格和批號(hào)等）

2半成品入庫(kù)時(shí)沒(méi)有沒(méi)好防護(hù)，有產(chǎn)品裸露在庫(kù)房里

3半成品入庫(kù)時(shí)沒(méi)有分類(lèi)指定位置存放

4半成品直接用木棧板存放，未做三防處理

車(chē)間蟲(chóng)害管理

1車(chē)間發(fā)現(xiàn)蟑螂、飛蟲(chóng)、老鼠等蟲(chóng)害或者蟲(chóng)害尸體（排泄物）

2車(chē)間滅蠅燈故障沒(méi)及時(shí)維修

3車(chē)間滅蠅燈記錄未按規(guī)定填寫(xiě)檢查記錄

4車(chē)間擋鼠板不按規(guī)定放置，被人為移走

5滅蠅燈下方放置物料且沒(méi)有防護(hù)

6車(chē)間內(nèi)排水溝在生產(chǎn)時(shí)和生產(chǎn)結(jié)束后沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行消毒和沖洗干凈

倉(cāng)儲(chǔ)管理

1倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有明確分區(qū)及標(biāo)識(shí)管理

2倉(cāng)庫(kù)物料存在沒(méi)有有效標(biāo)識(shí)的問(wèn)題

3倉(cāng)庫(kù)物料過(guò)期、變質(zhì)未報(bào)備處理

4倉(cāng)庫(kù)物料標(biāo)識(shí)、物料卡與實(shí)物不一致

5倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄沒(méi)有如實(shí)檢查并記錄

6倉(cāng)庫(kù)物料沒(méi)有正確防護(hù)

7倉(cāng)庫(kù)里發(fā)現(xiàn)活蟲(chóng)害（鼠類(lèi)）、蟲(chóng)害（鼠類(lèi)）尸體、蟲(chóng)害（鼠類(lèi)）排泄物

8倉(cāng)庫(kù)成品/原料沒(méi)有按先進(jìn)先出原則管理

9倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出庫(kù)數(shù)據(jù)記錄賬實(shí)不符

化學(xué)品管 理

1化學(xué)品上鎖定置管理、車(chē)間內(nèi)生產(chǎn)過(guò)程中使用的化學(xué)品有臨時(shí)存放點(diǎn)并有清晰標(biāo)識(shí)

2消毒用酒精在有效期內(nèi)，員工有按規(guī)定進(jìn)行手部消毒

凍庫(kù)

1凍庫(kù)的物料要有淸晰的標(biāo)識(shí)（包括物料名稱(chēng)、日期、時(shí)間）

2協(xié)料用筐/盆不能直接放置地面上

4生產(chǎn)用物料分類(lèi)放置、有序擺放并有適當(dāng)防護(hù)

5凍庫(kù)有溫度計(jì)并每天溫度檢查記錄，溫度符合規(guī)矩要求（18±2°c）

項(xiàng)目

獎(jiǎng)勵(lì) 標(biāo) 準(zhǔn)

1.員工生產(chǎn)過(guò)程中主動(dòng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)避免發(fā)生批量或重大質(zhì)量事故的良好行為 （本身工作職責(zé)以外的）

2..員工提出有效建議，能夠很大程度上改善生產(chǎn)工藝，提升產(chǎn)品質(zhì)量（經(jīng)過(guò)品管、生產(chǎn)、技術(shù)、研發(fā)一致認(rèn)可的建議）

3.對(duì)提高公司產(chǎn)品質(zhì)量或加工工藝改良提出建議，被公司認(rèn)可并采納的

4.對(duì)本工序存在質(zhì)量問(wèn)題或隱患，能提出改善建議且被采納的

5. 對(duì)機(jī)器設(shè)備故障，機(jī)修人員修理正常時(shí)，提供建議或者修理正常的（設(shè)備部、生產(chǎn)部認(rèn)可；不可私自行動(dòng)）

6.反映他人或班組有隱瞞質(zhì)量問(wèn)題的經(jīng)查實(shí)（為反映人保密）

7.及時(shí)發(fā)現(xiàn)原料異常（色澤、滋味、氣味等），經(jīng)品控確認(rèn)屬實(shí)的（本身工作職責(zé)以外的）。

8.原輔料使用過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)原料中有惡性雜質(zhì)（如蟲(chóng)類(lèi)、金屬類(lèi)、塑料類(lèi)、石子類(lèi)、毛發(fā)類(lèi)、繩頭類(lèi)等），經(jīng)品控或者生產(chǎn)管理者取證的（過(guò)期無(wú)效）

9.及時(shí)發(fā)現(xiàn)上工序存在質(zhì)量問(wèn)題（如挑選不徹底、凈含量不足、封口漏氣、包裝套錯(cuò)、日期不符合要求等），避免不合格品流入下工序者，每舉報(bào)一次，給予獎(jiǎng)勵(lì)

11.發(fā)現(xiàn)上道工序供給的半產(chǎn)品有惡性異物：蟲(chóng)子、膠帶、毛發(fā)、鐵絲、塑料、石子、繩頭等（已封袋或裝盒）

12.及時(shí)發(fā)現(xiàn)工藝稱(chēng)錯(cuò)料（多稱(chēng)/少稱(chēng)）、配錯(cuò)料、或者配料數(shù)量不符（多包或者少包）

13.發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品混裝（不同產(chǎn)品裝同一箱/罐/袋）、多裝或者欠裝。

14.發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品包裝材料有惡性雜物等，品控確認(rèn)屬實(shí)

15.發(fā)現(xiàn)包裝材料印刷文字信息錯(cuò)誤（首次發(fā)現(xiàn)且首次出現(xiàn)此問(wèn)題）

16.發(fā)現(xiàn)包裝材料打錯(cuò)日期、無(wú)日期、日期模糊或殘缺等情況，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)

17.發(fā)現(xiàn)用錯(cuò)包裝材料（內(nèi)容物與包裝不一致）

18.發(fā)現(xiàn)用錯(cuò)外箱、貼錯(cuò)箱貼經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)

19.發(fā)現(xiàn)原料或半成品在生產(chǎn)過(guò)程中有異常情況并及時(shí)匯報(bào)的，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)