公司質量方針：XXXXXX

 

　　公司環境和職業健康安全方針：遵守法律法規、持續環保經營、關愛員工健康、確保作業安全

 

　　QES管理體系的運行信息表明，管理方針代表了公司QES管理體系的宗旨和方向，體現了顧客和相關方的期望和要求，是適宜的、充分的、切實可行的。

 

二、QES管理目標、指標實現程度和管理目標、指標考評

 

　　公司QES管理目標、指標經考評統計，3大類21項目標、指標均實現和滿足QES管理要求。其他目標完成情況，依據統計結果表明均可以實現公司QES管理目標分解計劃要求。

 

　　公司QES管理目標是全體員工共同的奮斗目標和努力方向。經運行的實踐及統計數據表明，QES管理目標是符合公司運行實際情況的，經過努力可以達到預期要求。

 

三、公司QES管理體系的適宜性、充分性、有效性評議

 

　　1. 公司QES管理體系運行的適宜性、充分性評議。

 

　　公司QES管理體系運行情況充分體現了QES管理體系標準是適宜于公司管理體系運行實際的，適宜于公司研發、生產、銷售、服務的過程；公司配置了必要的資源，公司QES管理體系涉及管理過程、資源管理過程、ES因素識別及危害和風險控制過程、產品實現過程、服務過程、改進過程充分識別并有效實施控制，都表明公司的QES管理體系是適宜的、充分的，滿足QES管理體系運行的基本要求。

 

　　2. 公司QES管理體系運行的有效性評議

 

　　2024年上半年依據QES標準要求，公司組織實施了2024年度 QES管理體系內部審核。審核范圍為公司QES管理手冊要求覆蓋的公司管理層、各部門及相關的管理活動。內部管理體系審核按計劃完成了審核工作。審核過程得到了公司領導及各部門的重視和支持，使審核工作進展順利，針對開啟的不符合項的糾正和糾正措施的跟蹤驗證，針對觀察項問題的整改落實情況的驗證，均達到了預期的目地。

 

　　內審報告對公司QES管理體系運行評價的意見：

 

　　1）公司QES管理體系在全公司管理活動中基本按計劃正常實施，包括QES管理方針、目標指標和管理方案的實施，重要環境因素、重大危險源控制，工程過程控制，過程各種程序文件和作業指導書的執行等都符合要求；對評價出的重要環境因素有效控制，通過對公司QES體系的績效測量與監測和工程過程監視、測量的控制，產品質量不合格處置和ES事故、事件、不符合、糾正與預防措施等要素的實施，公司的QES管理體系形成了一套自我改進、不斷完善的機制，公司QES管理體系實施運行有效。

 

　　2）公司管理層對QES管理體系運行的重視和支持是顯著的；公司員工積極參與、認真貫徹實施，公司員工通過QES管理體系的運行和實施提高了質量意識、環境保護意識、職業健康安全意識，并能夠自覺地遵守與本崗位有關的程序或其他文件的規定。

 

　　3）依據內部審核過程提供的證實性材料，均充分證明了公司QES管理體系在有效運行，過程控制質量及產品質量、服務質量、QES管理過程控制，均反映公司QES管理體系運行的有效性和基本符合QES管理體系有關標準的要求。

 

四、公司QES管理體系運行和績效的評議

 

　　1. 職業健康安全和環境管理體系標準運行、實施的評議

 

　　公司依據QHSE管理體系策劃和過程控制要求，經營計劃部組織對員工進行了QES管理體系標準文件要求、運行實施的培訓。經營計劃部負責組織實施了QES管理體系運行跟蹤檢查、指導，滿足公司QES管理體系運行的過程控制要求。

 

　　2. QES管理體系運行有關部門法律、法規和其他要求在全公司有效的貫徹實施

 

　　根據質量、職業健康安全和環境標準的要求，對QES管理體系運行有關的質量、職業健康安全和環境法律、法規進行識別、確認。同時依據法律法規和其他要求條款及公司的實際情況確認應用與相關部門和管理工作內容，經確認法律法規和其他要求識別、登記、應用要求的充分性基本符合規定。公司通過組織培訓使全體員工熟悉適用于本部門管理工作的法律、法規的條款及其它相關要求。確保相應的法律法規和其他要求在全公司有效的貫徹實施。

 

　　根據質量、職業健康安全和環境管理體系文件的要求，經營計劃部會同總經辦、質量部、物業辦對目前適用公司管理質量、環境和職業健康安全管理的有關法律法規和其他要求，組織進行法律法規和其他要求遵循情況檢查和合規性評價。跟蹤檢查和評價結果表明公司的生產經營各項QES管理活動，均符合相關法律法規和其他要求，滿足QES管理體系運行的基本要求。

 

　　3. ES因素辨識、評價、確認，制定相關的控制措施，消減職業健康安全風險、降低污染風險、節約資源降低消耗方面取得了實際成果

 

　　依據結合危害和環境影響因素涉及的ES管理控制主要活動過程，對公司ES因素進行了辨識評價，目前ES因素辨識、評價因素79項，重大因素2項。經確認ES因素和危險源/風險辨識、評價、登記的充分性基本符合規定的要求。同時依據標準及公司的實際情況對重大危險源/風險目標指標進行了分解，并制定了相關的ES管理方案，ES管理運行體系運行正常。在質量過程控制、污染預防、節約能源、資源及持續改進的環境績效方面和改進職業健康安全績效、降低或消除職業健康安全風險方面取得了實際成果。

 

　　4. 產品質量進一步提高。

 

　　通過對顧客要求識別過程、合同簽訂過程、產品實現過程、產品交付及服務等過程按程序文件規定進行了監視、測量、控制，使QMS管理體系得以有效運行。產品質量滿足公司計劃指標。

 

　　5.工作現場環境得到改善

 

　　在ES管理體系實施過程中，重視環境因素的影響，對工作過程環境影響加大治理工作力度，加強監督檢查，工作現場環境均都得到了改善，基本符合標準和法律、法規的要求，顧客及周圍居民無環保污染問題的投訴。

 

　　6. 員工職業健康、勞動保護得到了保證

 

　　通過ES管理方案的實施，對于從事有毒有害危險作業區域、操作人員，按規定配置環保設施，發放環保、勞保用品，使作業條件得到了改善；

 

　　按規定組織特殊作業人員體檢；

 

　　員工辦公、生活條件得到了改善，創造了一個比較優越的工作和生活環境。

 

　　7. 進一步完善了安全防護設施，加強了安全防范、消減控制措施

 

　　按標準要求公司各部門詳細識別、評價危險源/風險，實施專項治理、制定控制措施，充實、補充安全防護設施，加強安全教育和控制管理措施，使安全防范工作基本達到標準要求。

 

　　半年來QES管理體系運行實施表明，產品質量穩步提高，未發生重大質量事故、傷亡事故及未發生火災、爆炸等危害員工健康、安全事故、職業病問題，未發生工作現場重大環境不符合及涉及重大環境污染問題的顧客投訴，實現了公司的QES管理目標。

 

五、糾正/預防措施的實施

 

　　公司內審組分別組織針對內審發現的不符合項問題制定了相關糾正措施。經驗證公司各部門、對存在的問題都及時進行了有效地整改。

 

　　截止管理評審會前，各有關部門已按糾正措施的要求，組織了學習，并按糾正措施規定的要求實施。

 

　　管理體系內部審核不符合項均已按要求關閉，從涉及開啟的糾正措施實施情況進行評估，糾正措施實施有效，符合要求。

 

六、管理評審決議：

 

　　通過對公司質量、環境與職業健康安全管理體系運行情況評審，公司管理文件能夠滿足標準要素要求，并對體系有效運行起到支撐作用。

 

　　產品質量得到嚴格控制，質量得到穩步提升，受到總公司及客戶方的認可；環境因素、危險源辨識覆蓋公司所有產品、活動及服務行為。公司污染物排放、節能降耗全程受控，職業危害崗位監測和職業危害職工體檢，采取有效措施保障操作人員從業健康和安全。

 

　　至今未發生相關方投訴及抱怨，未發生質量、安全和環境事故，經營活動符合國家法律法規要求；質量、環境與職業健康安全方針能被廣大員工理解并轉化為自覺行動，各項目標能按照策劃的要求已實現或正在全面實現。

 

　　評審結論：公司質量、環境與職業健康安全管理體系運行適宜、充分且有效，方針目標適宜。

 

七、管理體系運行改進需求

 

　　1、由于公司的QES管理體系運行時間短，因此加強對體系文件的學習，提高應用能力。

 

　　2、進一步加大對實驗區、生產廢棄物的回收；

 

　　3、加強針對危險源的檢查頻次。